根据市委统一部署，2018年3月15日至4月15日，市委第三巡察组对我院进行了巡察，5月9日，市委巡察组向我院党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、党的领导弱化方面的问题

（一）  贯彻中央和省市重大决策部署有差距。

整改情况（1）认真贯彻落实省、市医改文件精神，按要求严格执行药品零差价政策。（2）积极响应淮南市智慧医疗工程，严格按照是卫计委要求，认真配合达实智能公司完成医院就诊病人信息上传工作。（3）根据淮南市卫计委综合医改相关分级诊疗工作要求，规范医院转诊程序，建立有效、严密、实用、畅通的上下转诊渠道。对下级医疗机构转入我院的病人开通绿色通道；协助和指导转出的病人选择合适的三级医院；对上级医院转入的病人，精心制定诊疗方案，列入重点服务对象。（4）严格按照市卫计委的工作要求，积极配合达实智能公司，及时更新微信公众号“淮南智慧医疗”中关于市妇幼保健院预约诊疗数据信息。（5）开展相关工作人员对于临床路径的专题培训。进一步完善现有的病种表单，减少退径率及变异率。每季度召开临床路径领导小组会议，分析总结前期临床路径工作实施效果，不断完善临床路径管理工作，确保全年临床路径管理入组率、完成率达标。

（二）对落实“主体责任”的认识不足、重视不够、措施不力。

整改情况（1）加大履行党风廉政建设责任力度，制定医院党建工作任务清单，压实党建主体责任，加强党性观念、纪律观念、规矩意识、制度意识。（2）认真履行廉政党风廉政建设责任制，坚持党风廉政建设与业务工作“同部署、同检查、同落实，医院与各科室签订党风廉政建设责任书，建立“一岗双责”的工作机制。（3）梳理我院七个重点岗位中的廉政风险点，制定《淮南市妇幼保健院重点岗位廉政风险点及防控措施》。由风险科室负责人具体负责落实，部门领导负总责。

（三）党的领导虚化弱化边缘化，思路不清、工作不实。

整改情况（1）严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”和领导班子成员双重组织生活制度，制定完善《党总支民主议事制度》。制定《市妇幼保健院党总支理论学习中心组学习制度》进一步规范中心组学习。（2）建立健全《党员教育培训制度》,开设市保健院党员培训班，定期对入党积极分子、预备党员和全体党员开展党的知识培训和教育。

（四）思想政治工作缺失，日常教育、管理不到位。

整改情况（1）建立全院职工政治学习制度，抓好思想建设，紧密结合我院工作实际和思想实际，切实坚定职工的理想信念，树立正确的人生观和价值观。（2）对各科室执行政治学习制度，对各科室职工进行思想政治教育情况进行不定期检查。

二、党的建设缺失方面的问题

（一）市妇幼保健院党总支班子不健全。

整改情况严格按照基层党组织标准化建设要求，向市卫计委党委请示报告，按照干部管理权限在党委领导下能够配齐配强院党总支班子。

（二）“两学一做”学习教育不扎实；“三会一课”制度落实不到位。

整改情况（1）继续扎实推进“两学一做”常态化、制度化，严格按要求做好各项工作并规范、完整的收集整理资料。（2）为离退休支部等全院6个基层支部发放党支部“三会一课”工作记录本及党小组工作记录本。对包括“两学一做”在内的各项党建工作建立工作台账。（3）落实党总支成员党建工作责任制，院党总支成员明确责任分工，明确负责的具体支部，对各支部党建工作实行对口联系督导。（4）院组织人事科加强对院党总支下设6个党支部党建工作的督导，每个季度检查各支部党建工作开展情况。加大对“三会一课”及“两学一做”学习教育的督导力度，确保“规定动作”正常开展，提升组织生活质量。

（三）开展批评与自我批评不够。

整改情况牢固树立“四个意识”，认真落实党对领导干部民主生活会的要求，制定完善院党总支民主生活会有关规定，加强领导班子思想政治建设与民主监督。

（四）市妇幼保健院党员数量少、比例低；党员的先锋模范作用发挥不够。

整改情况（1）认真学习领会“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的新形势下发展党员工作的总要求，加大各党支部对培养、发展党员工作的力度，加强入党积极分子队伍建设。（2）建立基层党组织述职评议制度，将党员发展工作做为基层党组织年度述职的重要内容，对各支部发展党员工作进行考核。（3）加强党员教育培训，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中和三中全会，以及习近平总书记系列重要讲话精神，树立牢固的思想信念和宗旨观念。（4）科学制定党员发展年度计划，加强对高精尖人才及年轻职工的教育引导，加强“推优工作”。

（五）基层党支部班子不健全；党组织换届不及时。

整改情况（1）严格按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》和中共淮南市委实施《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》办法的规定对门诊党支部与离退休党支部进行补选、改选。（2）认真落实基层党组织标准化建设要求，各党支部立即设立纪检委员。

（六）发展党员程序不规范。

    整改情况

    （1）组织基层党支部书记、支委认真学习《中国共产党章程》、《中国共产党发展党员工作细则》，使基层党务干部熟练掌握党员发展的工作流程与要求。

    （2）制定《淮南市妇幼保健院申请入党、入党积极分子及发展党员台账》下发到各支部，使党员管理与发展实现规范化管理。

    （3）院组织人事科每年对全院党员组织关系进行1次集中排查。

（七）对外聘人员的组织关系缺乏管理。

整改情况

（1）对外聘人员组织关系进行排查清理，对违反《中国共产党章程》规定长期脱离党组织的相关人员按有关规定办理除名。

（2）对医院聘用工作人员组织培养、发展与管理纳入医院在编职工党建管理系统进行规范化管理。

（八）党费没有做到按月收缴。

整改情况制定《淮南市妇幼保健院党费收缴台账》下发各支部，要求每个党员按月缴纳党费，由支部进行详细登记，每半年在党务公开栏及院党务工作QQ群、微信群进行公示。

（九）超职数增设机构。

整改情况（1）全面梳理医院现有的科室和干部，结合内设机构核准情况，配备干部，并报主管部门。（2）向卫计委有关部门请示内设机构设置、干部职数和岗位职数问题。积极与市卫计委和市编办沟通、协调。严格落实编制规定。

（十）违规设置干部职务，聘用院长助理。

整改情况严格执行干部职务岗位设置，取消院长助理岗位。

（十一）“三龄两历”未认定。

整改情况由组织人事科牵头对干部“三龄两历”进行认定，规范干部人事档案。

（十二）编外人员的招聘随意性大；近亲繁殖”现象影响医护队伍建设和高层次人才引进。

整改情况（1）严格按照国家有关政策制定《淮南市妇幼保健院招聘制度》，规范聘用人员招聘工作程序。（2）制定高层次人才引进实施办法，优化人才队伍结构，建设优势学科和创新团队，重点加强学科带头人的培养力度，对高层次人才，争取相应的政策支持。提高医院核心竞争力，促进医院可持续发展。

（十三）干部选任程序不规范。

整改情况（1）加强对《干部选拔任用工作条例》、《讨论决定干部任免事项守则》等相关政策的学习。（2）在今后的干部任用工作中，严把事前酝酿、民主推荐、组织考察、讨论决定等重要环节，并按照干部任用全程纪实要求分步规范整理各环节资料。

（十四）退休人员返聘管理混乱。

整改情况重新修订《淮南市妇幼保健院退休职工返聘管理办法》，明确返聘工作流程与要求，做到用人科室、主管部门与院部共同严格聘用、管理、使用返聘退休职工。

三、全面从严治党不力方面的问题

（一）招待费报销不合规，未执行“五单合一”。

整改情况（1）制定《淮南市妇幼保健院公务接待管理办法》，规范接待范围与标准，认真执行公务接待的审批流程。（2）严格执行“五单合一”，财务科严把报销手续的完整性，来访单位公函或文件、接待人员名单、餐饮发票、菜单要完备，对于手续不齐全的，坚决不予报销。

（二）工资和津补贴核算不规范；奖金发放不透明，并以现金发放。

整改情况（1）严格按照财政部制定《事业单位会计制度》中“应付职工薪酬”科目规定核算，将各项收入支出全部纳入单位预算，统一核算，统一管理，建立健全支出管理制度，准确、真实反映医院的财务收支情况。（2）认真学习《安徽省机关事业单位工作人员工资、收入分配制度改革和计发离退休费等实施意见的通知》等相关文件，提高工作人员对相关政策的理解与执行能力。（3）研究制定新的奖金发放形式，将奖金从现金发放改为直接打入职工个人银行卡。

（三）违规用公款为职工购买商业保险。

整改情况严格落实《关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定》的文件要求，认真审核购买保险内容，对违规购买的商业保险，立即停止购买。

（四）对收费处现金的收缴不及时；对发票的审核把关不严格，部分已报销发票未查询真伪。

整改情况（1）组织相关收费工作人员对《医院财务制度》、《事业单位财务规则》等进行认真学习，加强对财务人员的教育与管理。（2）制定下发加强收费人员现金管理的相关规定。建立门诊交款登记簿，当日工作人员收缴营业款必须上缴登记。（3）加强资金内部控制管理，做到日清月结，保证资金的安全。（4）加大对财务人员的培训力度，认真落实财务管理制度。（5）加强财务工作审核力度，严格按规定审核票据，对报销的发票先鉴别真伪，对不符合财务规定的一律拒绝报销，确保票据来源合法，内容真实，使用正确。对已经发生的假票据立即整改。

（五）应急救助资金使用不规范。

整改情况（1）医院认真制定“疾病应急救助基金”使用管理办法，规范对救助基金的使用流程。（2）严格落实“疾病应急救助基金”的公示制度，对每笔使用的救助基金定期进行公示。（3）认真审核每笔应急救助基金的使用范围与审批程序，杜绝超范围使用疾病应急救助基金。

（六）违规执业、兼职取酬。

整改情况（1）对全院医务人员进行《执业医师法》和《医疗机构管理条例》的学习教育，使医务工作者自觉依法、依规执业。（2）制定《淮南市妇幼保健院医师外出会诊管理办法》并严格对照《医师外出会诊管理办法》，每季度进行一次全院医师外出会诊监督检查，重点对医师外出会诊审批流程、会诊质量、会诊后档案管理进行动态监管，对违反《办法》的相关当事医师和科室及时予以严肃处理，相应报酬予以追缴并全院通报批评。（3）对违规执业的工作人员进行全院通报批评并严肃处理。

（七）工作作风不实，责任心不强。

整改情况（1）每年度开展医护人员的医德医风培训，端正医护人员的工作作风、工作态度；改善工作流程，强化医护人员的责任心意识。（2）每季度进行临床医疗质量和护理质量检查对违反医疗核心制度的情况，查出问题，通报到科室负责人及个人，并做出相应处罚，严格执行相关规定。

（八）工作纪律不严明，处理职工纠纷“推、绕、拖”。

整改情况（1）严格考勤管理，严肃劳动纪律。病假事假按照规定程序请假，并扣除相应工资福利，对不符合请假手续的，坚决予以纠正。（2）加强机关人员考勤，凡因外出学习、开会不能签到的人员，均需履行正规请假手续报组织人事科，否则按旷工处理。由医务科、护理部对临床一线职工的考勤情况随时按照排班表抽查。（3）对于离岗创业期满人员，按照相关规定办理离职手续。

四、廉政风险防控不严的问题

（一）试剂、耗材及医疗设备的采购未经公开招标。

整改情况（1）制订《淮南市妇幼保健院医疗设备及医用耗材采购管理办法》，成立医疗设备及医用耗材管理组，负责各项招标、议标的具体工作落实。（2）加强医用耗材（含试剂）采购管理，制订医疗设备及医用耗材招标采购管理办法并逐步完善。试剂执行安徽省卫计委统一招标目录网上采购。高值耗材全部执行安徽省卫计委统一招标目录网上采购。对低值耗材按照《淮南市妇幼保健院医疗设备及医用耗材采购管理办法》中有关采购管理规定实施自行招标采购。（3）加强医疗设备采购管理。按照《事业单位固有资产管理暂行办法》（财政部令购的第36号）及《淮南市2016-2017政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知》（淮南市财政局淮财购〔2016〕82号）的规定，将列入集中采购目录的项目实行政府采购制度。（4）加强监督管理，院监察室对医疗设备及医用耗材的相关信息进行全面掌握，全程跟踪相关事宜；院招标委员会将招标信息向院监察室报备，确保监察室对招标环节的监督落到实处。

（二）食堂承包未经公开招标，承包方无资质，承包合同不规范。锅炉房改造及零星维修工程未经公开招标。施工方无资质、工程量清单、工程决算表、施工图纸、安监消防验收资料。

整改情况（1）建立健全管理体系，强化食品安全措施，严格规范承包合同内容，认真履行合约。承包者一次性支付保证金、管理费，按月足量交纳水、电费，承包期内的设备维修改造费由承包者承担。（2）制定《淮南市妇幼保健院维修改造工程项目管理办法》（暂行），院内相关工程建设严格按（淮公管委〔2016〕2号）文件执行。

（三）库存药品未及时对账、盘存，过期药品未及时清理，库房药品存在账账、账实不符的情况。

整改情况（1）药品会计每月对药库汇总的原始发票和入库单进行第二次核对，并按入库单登记药品明细账。财务会计依据出入库单做入账的凭证，并在每月与财务科药品总账进行对账并签字，保证药品明细帐与总账相符。（2）每月末药械科人员对药房、药库药品进行实地盘点。贵重药品和毒、麻药特殊药品单独建账。对盘盈、盘亏的药品要如实填写药品盘盈盘亏表，并对盘盈盘亏的原因即时做出书面说明，由药械科长签字报请分管院长审核批准后，财务科据以入账。财务及经管部门季末（半年）定期、不定期进行监盘，发挥对药房药品账务核算监督的作用，确保医院药品财产的完整。

（四）部分医疗服务项目超标准收费。

整改情况（1）严格执行物价收费政策，对现执行的各项收费进行认真自查。（2）对化验费、输氧费等收费价格严格按物价部门核定标准收费。（3）每季度对全院病人住院清单进行抽查，对发现违反国家价格政策进行严肃处理。

（五）多收取加床床位费。

整改情况（1）对全院的床位进行重新梳理，按正常运转的240张床位向市卫计委申报备案，望获市卫计委审核批准。（2）对于加床严格按照物价规定减半收取床位费并加强核查，发现违规现象严格按院内物价管理处罚条例对应至绩效考核，扣除相应个人或科室绩效奖。

（六）过度开药形成药品回收。

整改情况（1）加强临床用药管理。每月开展一次处方点评及一次专项合理用药点评，对不合理用药医师按照《医疗质量考核办法》予以经济处罚。完善全院处方审核流程，严格开展门急诊处方和住院用药医嘱的审核。（2）规范药品管理，减少药品资源浪费，制定《淮南市妇幼保健院结余药品管理规定（试行稿）》。对结余药品动态监管，每季度对小儿内科、小儿外科和新生儿科临床结余药品合理性进行通报，并对药品结余不合理的科室按照《管理规定》予以处罚。（3）积极与生产厂家和配送企业协调，尽可能按照成人、儿童和新生儿所需用药剂量进行分包装生产和配送。加强医师处方管理，在坚持临床用药指导原则的前提下尽可能分拆包装销售，减少药品结余，降低药品费用。

（七）与院外医疗机构合作分成。

整改情况严格落实财务制度，认真审核发票结算工作。对没有与单位结算的合作机构要及时催收发票进行财务结算。坚决杜绝延迟开具发票，影响单位财务结算真实性的事件再次发生。

（八）医疗纠纷多发，医疗技术水平有待提高。

整改情况（1）规范医护人员的诊疗行为，修订完善《淮南市妇幼保健院防范、处理医疗事故应急预案》、《淮南市妇幼保健院病员投诉管理制度》、《淮南市妇幼保健院医疗纠纷处理办法》。医院对所发生已结案未处理的医疗纠纷进行整理资料，尽快做出对医院内的处理。（2）加强医护人员的业务学习和继续教育工作，定期组织专业技术人员外出培训，提高医护人员的医疗技术水平，更好的为患者服务。

（九）患者就医环境亟需改善。

整改情况（1）制定完善《淮南市妇幼保健院停车场管理制度》，安排专职车管员对停车场实施巡查，管理人员确保车辆出入有序，安全停放，减少事故，减少纠纷。（2）对于长期乱停乱放车辆，物业公司将根据相关规定给予协商处理。将摩托车、电瓶车等非机动车引导停放于院外非机动车位。（3）给医院职工发放倡议书，倡导职工绿色出行，缓解医院停车压力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话0554-3622926（办公室）；0554-3621052（监察室室）

通讯地址安徽省淮南市田家庵区人民北路67号淮南市妇幼保健院

邮政编码232007；

电子邮箱hnfy09@163.com。

中共淮南市妇幼保健院党总支

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